Hur debiterar jag kunder och får betalt?

Det är bra att ha försäljning av produkter eller tjänster i ditt företag, men det är ännu bättre att ta emot pengarna från dem försäljning.

Hur debiterar jag kunder?

När du startar ett företag bör en av dina första uppgifter vara att bestämma hur du ska samla pengar från kunder.

Hur du får pengar från kunder beror på din verksamhetstyp.

• Om du får pengar från kunder via kredit- eller betalkort, behöver du inte oroa dig för att samla in.

• Vissa företag accepterar endast kontanter, men det finns problem med ett kassaföretag, inklusive att inte behålla bra företagsrekord.
• Om du inte får betalt vid tidpunkten för försäljningen måste du faktura kunder (inklusive andra företag), vilket innebär att du måste hitta en metod för att se till att dessa räkningar betalas.

Regel nr 1 för att få betalt av kunder

Det viktigaste att komma ihåg om fakturering och insamling från kunder är att ju längre räkningen är obetald, ju mindre sannolikt är det att du kommer att få dina pengar. Så du måste konfigurera en specifik samlingsprocess och se till att du följer den med varje kund.

Ett system för faktureringskunder

Innan du utökar kredit till kunder, börja med att skapa några policyer om att acceptera kredit, göra kreditkontroller och kommunicera med kunder om din fakturerings- och samlingsprocess.

Skapa sedan ett system för att fånga upp informationen om kunderna - vem betalar pengar, hur mycket skulden är och hur länge beloppet har betalats.

De flesta affärsredovisningsprogram har en kundmodul som låter dig skriva in dessa data.

Du kan ange fakturorna när du gör jobbet eller leverera produkten och ange betalningar när de kommer in. Men du måste följa med det här papperet för att hålla reda på kundfordringar (belopp som är skyldiga).

En åldringsrapport för kundfordringar är ditt verktyg för att bestämma en faktureringsstrategi för kunder.

Skicka ut räkningar

Kom ihåg Samlingar Regel nr 1 när du överväger att skicka ut räkningar. Många företag skickar ut räkningar till kunder bara en gång i månaden, vilket innebär att de kan vänta upp till sex veckor för att få betalt (en månad för att skicka räkningen, sedan flera veckor innan kunden betalar).

Skicka ut räkningar oftare, eller ring telefonsamtal mellan dem, för att nudge påminna kunderna om att betala. Vissa företag skickar ut räkningar i partier, med en del av kunderna som faktureras varje vecka. Denna sats fakturering hjälper till att hålla pengar på en mer kontinuerlig basis.

Planera din fakturabrevstrategi

Ditt samlingssystem kan innehålla telefonsamtal, bokstäver eller båda, beroende på vilken typ av kund du har. En strategi är att starta på en lägre nivå av intensitet och oro och gradvis bli mer assertiv, då aggressiv.Denna ökande nivåstrategi kan fungera för antingen telefon- eller brevpåminnelser.

• Nivå 1 - "Oops"
  I detta brev förutsätts att kunden glömde att skicka betalning; Det är "du skickade förmodligen detta, men betalningen måste vara i posten.
• Nivå två - Vad är fel?
  I detta brev förutsätts att kunden vill betala men ovanliga omständigheter hindrar betalning. Brev två anger betalningsalternativ , men ger ett fast datum där betalning måste göras.
• Nivå 3 - Ultimatumet
  Den här nivån bör vara ett brev. Det förutsätter att kunden inte kommer att betala och anger ett fast datum där betalningen måste vara gjorda eller samlingsprocesser kommer att initieras. Skicka INTE denna skrivelse om du inte har för avsikt att faktiskt gå till samlingar på den här skulden.

Om kunden bara inte betalar måste du ta det sista steget - ta personen Läs mer om dina alternativ om en kund bara inte betalar.

Faktureringskunder: Sätter allt ihop

Sammanfattningsvis fattar du ett beslut om ditt totala strategi för fakturering. Ska du skicka brev? Använd telefonen? En kombination? Whe n ska du skicka ut räkningar eller ringa telefonsamtal?

Sätt ihop ett allmänt system, med bokstäver och telefonskript, sedan ha allt granskat av din advokat för att se till att du följer lagen.

Använd sedan din åldersrapport för kundfordringar för att vägleda dig när du arbetar genom dessa kundkonton och bestämma om faktureringsstrategier.