En guide till skatter för online auktionsförsäljare

Alla verkar sälja online dessa dagar. Jag pratar med online-auktionssäljare från webbplatser som Amazon, eBay och Etsy, och många säljare är förvirrade om skatter. Ja, för det mesta har förvirringen att göra med försäljningsskatt, men glöm inte inkomstskatt. Och vad sägs om att sälja utomlands? Och vad är a1099-K?

Vi tittar på dessa skatter i den här artikeln för att hjälpa dig att skapa förnuft, så att du kan fortsätta sälja online.

Observera att denna information gäller för online-säljare baserade i USA.

Är du säljer ett företag eller "Casual Sales" eller en hobby

Om ditt företag är en "riktig" affär eller En hobby har konsekvenser för avdrag för kostnader, men inte för försäljningsskatter och inkomstskatter. Oavsett om ditt företag är bara för skojs skull, eller det har blivit en heltidsverksamhet:

- Du måste samla in, rapportera och betala försäljningsskatter på din online-auktionsförsäljning, och

• Du måste rapportera utländska försäljning genom din företagsbeskattning.
• Registrering av inkomstskatt innan du säljer online
• Olika onlineförsäljningsplattformar hanterar skatter på olika sätt.

eBay

säger att det bara är en "facilitator" och det spårar inte försäljningen för antingen inkomstskatt eller moms. Det betyder inte att du kan undvika dessa skatter. det gör det bara ditt ansvar att hålla bra register och betala skatt när de är förfallen.

• Amazon

kräver att alla säljare fyller i en inkomstskattidentifikationsblanketten (formulär W-9 för USA-säljare), med information om ditt skatteidentifikationsnummer. Detta är för att lämna in formulär 1099-K (mer nedan).

• Etsy säger att säljare är ansvariga för sin egen inkomstrapportering. Etsy kräver inte att du fyller i en W-9-blankett, inte heller skickar de information om din årliga inkomst på Etsy till IRS. Om du överstiger en viss nivå av försäljningsdollar eller antal försäljningar kommer de att samla in skatteinformation från dig.
• Oavsett vilken auktionswebbplats du använder, måste du registrera dig för att samla försäljningsskatter, genom att kontakta skatteavdelningen i det land där du befinner dig. Online-försäljnings- och försäljningsskatter

Försäljningsskatter är komplicerade. Dels kommer detta från din status som en online-säljare istället för en "tegel och murbruk" butik. Komplikationen beror också på att försäljningsskatter skiljer sig från stat till stat och för lokaliteter inom en stat. En stat kan ha dussintals olika mervärdesskatter.

Varje företag som säljer skattepliktiga produkter (det vill säga allt) och tjänster (varierar med stat) måste samla in, rapportera och betala försäljningsskatter. Du måste ha en skattemässig närvaro (kallad en nexus) i ett tillstånd för att vara under säljskattebestämmelserna i det staten.I allmänhet, om inte din online-försäljningsaffär har en nexus i ett land, behöver du inte samla försäljningsskatt om du inte säljer till någon i staten.

De stora auktionswebbsidorna ger lite hjälp med försäljningsskatter.

Etsy

tillåter dig att ställa in dina egna skattesatser inom din butik. Men du måste veta vad dina priser är först.

• Amazon beräknar statliga och lokala försäljnings- och användningsskatter på din försäljning.
• På eBay
• , kan du skapa ett skattetabell och ange försäljningsskattesatser. Men du måste känna till de stater där du vill samla moms och priserna. För mer detaljerad information om skatteexempel, hur man ansöker om ett konto och hur man samlar in, rapporterar och betalar skatter, se min omfattande artikel om 5 steg för att komma igång med försäljningsskatter. Försäljningsskattapplikationer för att göra ditt liv enklare

Om du säljer många produkter på någon av auktionssidorna eller använder Fulfillment by Amazon (FBA), är den bästa lösningen för försäljningsskatt förmodligen en app. Online-appar som Avalara och TaxJar ansluter till ditt online-säljarkonto och beräknar automatiskt försäljningsskatten för dig. Ja, de har alla en månadsavgift, men det är värt att undvika besväret med att försöka räkna ut försäljningsskatter.

Online-försäljnings- och inkomstskatter

Du måste rapportera alla intäkter från att sälja via en auktionsplats, till IRS och din stat. Du kommer förmodligen att använda Schema C, som ingår i din personliga avkastning.

En viktig del av din schema C som du måste vara uppmärksam på för din online-försäljningsverksamhet är kostnaden för sålda varor. Du måste hålla reda på kostnaden för varor du säljer (ett svårt förslag om du säljer begagnade varor). Men det är viktigt att hålla reda på kostnaden för att minska din inkomst.

Mer information finns i denna artikel om att inkludera kostnaden för varor som säljs på din företagsbeskattningsavgift.

Onlineförsäljning och utländsk försäljningsinkomst

Många online säljare som har det bra har betydande försäljning utanför USA. Det betyder att du måste följa försäljningen och betala inkomstskatter på dem. IRS säger att du måste "rapportera din globala inkomst inklusive online-auktionförsäljning till utländska kunder på din USA-avkastning."

Så här rapporterar du utländsk inkomst.

Du måste först samla in information om den här försäljningen och sedan rapportera denna inkomst separat på din schema C. William Perez, Tax Planning Expert, ger information om hur du inkluderar utländsk inkomst på din avkastning.

Momsavgifter för försäljning till EU Om du säljer varor till kunder i Europeiska unionen måste du kanske betala momsskatt på de varor du säljer. Etsy har en bra översyn av momsskatter och hur de fungerar.

Online-försäljning och formulär 1099-K

Du har kanske sett på din online-försäljningswebbplats ett namn på Form 1099-K. Banker och andra enheter som PayPal måste anmäla stora betalningstransaktioner till IRS, på Form 1099-K. Alla online-auktionssidor ingår i detta krav.Om du har försäljning över 20 000 dollar på ett år eller uppfyller något annat krav (för Etsy, till exempel, det är 200 försäljningar per år), kommer dessa webbplatser att be dig att ge information om ditt skatteidentifikationsnummer. Denna information kommer att användas för att rapportera din inkomst till IRS på Form 1099-K.

Andra skatter som är relaterade till försäljning på nätet

Förutom de huvudsakliga skatterna som diskuterats ovan kan det finnas andra skattemässiga konsekvenser för din online-försäljningsverksamhet, inklusive:

Skatt för egenföretagande på din vinst från online-försäljning.

Arbetsskatt, om du har anställda i din online-försäljningsaffär och

• Exklusive skatter, för vissa inköp.
• Spela in för online-säljare
• Några saker att komma ihåg om att hålla journaler för ditt onlineförsäljningsföretag, för att göra ditt liv enklare vid skattetid.

1.

Håll alla betalningsrapporter

från auktionssidor. Du kanske vill skriva in dem i ett kalkylblad eller ditt bokföringssystem. Separat utländsk försäljning. Du behöver denna inkomstpost vid skatt tid. 2. Separera alla avdrag,

inklusive försäljningsavgifter, försäljningsskatter och återbetalningar och fortsätt att köra totals på dessa avdrag för skattetid. 3. Håll koll på kostnaden för sålda varor

, så gott som möjligt. Rapporteringskostnaden för sålda varor hjälper dig att minska dina företagsskatter. Alla kostnader som är förknippade med din försäljning bör spåras, inklusive: Fraktkostnader och auktionsförsäljningsavgifter för frakt Månadsutgifter för momsskattapps och månadsavgift för online-auktionsavgift

• Fraktleveranser, etiketter och förpackningsmaterial < Kostnader för speciella leveranstjänster.
• Ju mer legitima kostnader du kan spåra, desto mer kostnader kan du dra av.
• 4. Håll reda på inventeringen av dina produkter och ändringar från 1 januari till 31 december varje år.
• 5.

Håll koll på försäljningsskatter som samlats in,

och skicka in rapporter till din statliga skattebyrå efter behov.

6. Slutligen, om du arbetar hemifrån kan du eventuellt ta ett skatteavdrag för användningen av ditt bostadsutrymme. Håll register över egendomsinformation för detta ändamål. Mer information För mer information om online-auktionsförsäljning och skatter, se dessa 2 IRS webbsidor:

Registrering för online auktionsförsäljare

Skattelagar och problem för online auktionsförsäljare